Číslo faktúry: 220/2025
Identifikácia objednávky: 102/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Kamody s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sokolská 217, 56204 Kerhatice
IČO dodávateľa: 27467392
Predmet faktúry: DF za náradie - vyúčtov.faktúra
Fakturovaná suma: 646.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2025
Dátum doručenia: 27.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
