Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.02.2019 | plyn MS/OU 201915 |
3.65 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. |
| Faktúra | 06.02.2019 | revízia 201916 |
24.00 € s DPH | Obec Štefanová | Miškovič Jozef |
| Faktúra | 06.02.2019 | telefon ou 201917 |
48.00 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 06.02.2019 | prevádzka rozhlasu popl. 201918 |
38.40 € s DPH | Obec Štefanová | Slovgram |
| Faktúra | 06.02.2019 | popl. 201919 |
14.28 € s DPH | Obec Štefanová | SOZA a.s. |
| Faktúra | 06.02.2019 | právne služby 201920 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, |
| Faktúra | 06.02.2019 | zodp.osoba 201921 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | osobnyudaj.sk sro, |
| Faktúra | 17.01.2019 | uloženie odpadu 2018320 |
105.27 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 17.01.2019 | aktualizácia programu 2018321 |
4.20 € s DPH | Obec Štefanová | TOPSET Solution sr.o. |
| Faktúra | 17.01.2019 | telefon ou, ms 2018323 |
39.59 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 17.01.2019 | uloženie odpadu 2018323 |
132.97 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 17.01.2019 | réžia výdajna stravy 2018324 |
179.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZS s MS Budmerice |
| Objednávka | 17.01.2019 | dokumentácia CO 201871 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | SAFENAR s.r.o. |
| Faktúra | 17.01.2019 | dokumentácia CO 2018325 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | SaFENAR sro, |
| Faktúra | 17.01.2019 | právne služby 2018326 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, |
| Faktúra | 17.01.2019 | voda ms 2018327 |
11.23 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. |
| Faktúra | 17.01.2019 | voda sd 2018328 |
15.72 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. |
| Faktúra | 17.01.2019 | vývoz tko 2018329 |
255.53 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 17.01.2019 | ee vo 2018330 |
182.50 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
| Faktúra | 17.01.2019 | elektrika podľa rozpisu 2018331 |
14.06 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. |
