Číslo faktúry: 202541
Identifikácia objednávky: 202505
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Tibor Farkaš - BELIVIE
Adresa dodávateľa: Vinohrady 992/5, 95201 Vráble
IČO dodávateľa: 30372704
Predmet faktúry: reštauračné obrusy SD 40 ks
Fakturovaná suma: 320.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2025
Dátum doručenia: 14.02.2025
Datum zverejnenia: 17.02.2025
