Číslo faktúry: 202536
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2,a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok 01/2025
Fakturovaná suma: 64.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2025
Dátum doručenia: 11.02.2025
Datum zverejnenia: 13.02.2025
