Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.02.2012 | Prevádzkovanie internetového portálu 2012093 |
49.50 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC |
| Faktúra | 05.02.2012 | Poplatok za TKO 1031200021 |
126.15 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 05.02.2012 | Stavebné úpravy 01/2012 |
24.80 € bez DPH | Obec Poľanovce | Rastislav Hovančík |
| Faktúra | 05.02.2012 | Internet - mesačný paušál 2000628 |
16.27 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET, s.r.o. |
| Faktúra | 05.02.2012 | Mesačný poplatok za služby pevnej siete 8734067452 |
46.10 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 05.02.2012 | internet - mesačný paušál 2000453 |
16.27 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET, s.r.o. |
| Faktúra | 05.02.2012 | Ročný poplatok za vedenie účtu CEN/2833/2011 |
39.96 € s DPH | Obec Poľanovce | Dexia banka Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 20.01.2012 | paušal za vodu 13432011 |
144.00 € s DPH | Obec Poľanovce | aquaspiš |
| Faktúra | 17.01.2012 | Členský príspevok 2012 |
12.39 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC |
| Faktúra | 17.01.2012 | zneškodňovanie Tko 1031103150 |
133.03 € s DPH | Obec Poľanovce | brantner |
| Faktúra | 09.01.2012 | Dodanie stavebných materiálov a montážnych prác 06/2011 |
3479.03 € bez DPH | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
| Zmluva | 18.12.2011 | Dodatok k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 3 |
0.00 € | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Zmluva | 18.12.2011 | Dodatok k zmluve o pripojení TP5081113352911 |
0.00 € | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Zmluva | 26.11.2011 | Kúpna zmluva 30201/9/2011 |
147.62 € | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Obec Poľanovce |
| Zmluva | 26.11.2011 | Dodatok k Zmluve o dielo 1 |
0.00 € | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
| Zmluva | 26.11.2011 | Zmluva o pripojení 9900587593 |
0.00 € | Obec Poľanovce | TK Mobil s.r.o. |
| Faktúra | 26.11.2011 | Dodanie stavebných materiálov a montážnych prác 05/2011 |
5441.14 € | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
| Zmluva | 08.11.2011 | Zmluva o službe Internet 135007 |
0.00 € | Obec Poľanovce | LEVONET spol. s r. o. |
| Faktúra | 30.10.2011 | Dodanie stavebných materiálov a montážnych prác 03/2011 |
2069.00 € | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
| Faktúra | 30.10.2011 | Dodanie stavebných materiálov a montážnych prác 04/2011 |
2013.85 € | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
