Číslo faktúry: 1118190075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: LED-SOLAR
Adresa dodávateľa: Prešov
IČO dodávateľa: 44070152
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 249.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.07.2018
Dátum doručenia: 20.07.2018
Datum zverejnenia: 23.07.2018
