Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.05.2017 | Výkon stroja 201707 |
288.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Bamac spo.s.r.o. |
| Faktúra | 31.05.2017 | Prevádzkovanie vodovodu 1700011 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 31.05.2017 | Nákup OOPP 2017064 |
125.59 € s DPH | Obec Poľanovce | Color mix |
| Faktúra | 19.05.2017 | Materiál 034117 |
74.82 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
| Faktúra | 19.05.2017 | Elektrina 2290135094 |
172.70 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 19.05.2017 | Jedálne kupóny 117053407 |
1045.48 € s DPH | Obec Poľanovce | LE CHEQUE DJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 19.05.2017 | Telefón 8795999239 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 19.05.2017 | Materiál 2171833 |
316.24 € s DPH | Obec Poľanovce | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. |
| Faktúra | 12.05.2017 | Služby STP APV 5590025032 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES |
| Faktúra | 12.05.2017 | Odvoz objemného odpadu 1031701430 |
75.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 12.05.2017 | Telefón 8795999239 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 12.05.2017 | Poplatok SLOVGRAM 1706086 |
38.50 € s DPH | Obec Poľanovce | SLOVGRAM |
| Faktúra | 12.05.2017 | Vchodové dvere KD 20170413 |
611.72 € s DPH | Obec Poľanovce | GERI door, s.r.o. |
| Faktúra | 05.05.2017 | Materiál 1704045 |
145.07 € s DPH | Obec Poľanovce | Martin Pollák |
| Faktúra | 03.05.2017 | Nákup materiálu 031617 |
698.35 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
| Faktúra | 03.05.2017 | Odvoz TKO 1031701265 |
80.35 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Zmluva | 30.04.2017 | Poskytnutie finančného príspevku na podporu pracovného miesta 1/2017/§54-ŠnZ |
10038.06 € s DPH | Obec Poľanovce | ÚPSVaR |
| Faktúra | 26.04.2017 | Elektrina 2290135094 |
266.47 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 19.04.2017 | Materiál 022217 |
33.72 € s DPH | Obec Poľanovce | Peter Klešč |
| Faktúra | 19.04.2017 | Dopravne 170078 |
369.60 € s DPH | Obec Poľanovce | BauSHOP s.r.o. |
