Faktúra

materiál

Identifikácia

Číslo faktúry: 2184313

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Poľanovce

Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO odberateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Elektroset

Adresa dodávateľa: Krompachy

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: materiál

Fakturovaná suma: 639.55 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.10.2018

Dátum doručenia: 10.10.2018

Datum zverejnenia: 10.10.2018

Dokumenty