Číslo faktúry: 2184313
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Elektroset
Adresa dodávateľa: Krompachy
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 639.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2018
Dátum doručenia: 10.10.2018
Datum zverejnenia: 10.10.2018