Číslo faktúry: 1801025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: EKOTEC spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 00687022
Predmet faktúry: kontrola ihriska
Fakturovaná suma: 193.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2018
Dátum doručenia: 19.10.2018
Datum zverejnenia: 31.10.2018
