Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.06.2019 | detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019 2019000001 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Hreha - Detská párty |
| Faktúra | 21.06.2019 | tývek náramky 1000 ks - VFS 2019 211901084 |
44.87 € s DPH | Obec Vernár | IDSYS, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | poplatok za registračnú kartu 1902005215 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 21.06.2019 | za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry, za podanú stravu a občerstvenie - školenie MŠ 19342 |
58.00 € s DPH | Obec Vernár | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | príprava do tlače a tlač - plagáty, pozvánky, ďakovné listy VFS 2019 19007 |
116.40 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | máj 2019 - správa a prevádzka ISSF I. polrok 2019, poplatky za disciplinárne konania a pokuty, členské poplatky, a odmeny rozhodcom 1901006885 |
327.18 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 21.06.2019 | stravné lístky 20190022 |
317.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.06.2019 | príslušenstvo na hudobné nástroje - sláky, kolofonia, struny - FSk Vernár 2019200157 |
199.10 € s DPH | Obec Vernár | Casallia s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | telefónne poplatky, pevná linka za máj 2019, MŠ a Ocú 8234350792 |
61.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | jedálne kupóny 7901047333 |
602.50 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2019 8235453449 |
35.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | za ihličnatú vlákninu - smrek 1532019 |
853.86 € s DPH | Obec Vernár | PRO POPULO Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet za jún 2019 6190307307 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | poplatok za registračnú kartu 1902005326 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 21.06.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady, a obedy 19 |
758.15 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2019 | za odobraté obedy MŠ 18 |
35.70 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2019 | máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO 1051901552 |
136.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO 1051901551 |
804.50 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie, máj 2019, k vráteniu 144,47 € 2019006573 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. |
| Faktúra | 21.06.2019 | za vystúpenie FS Jánošík Fiľakovo a ĽH Ďatelinka 3/2019 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórne združenie Jánošík |
