Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.10.2019 | za odobraté obedy 140 x 1,20 € 32 |
168.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 23.10.2019 | za svietidla na výmenu verejného osvetlenia 20191417 |
675.41 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2019 | za svietidla - výmena verejného osvetlenia 20191465 |
235.01 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 23.10.2019 | oprava vodomernej šachty pred KD - zničenej prejazdom zberného vozidla Brantner 20191099 |
1301.92 € s DPH | Obec Vernár | Palstav Slovakia, s.r.o. |
| Zmluva | 23.10.2019 | zhotovenie diela - rekonštrukcia vykurovania v sále kultúrneho domu, súp. č. 103, Vernár. 2-2019 |
11500.00 € s DPH | Obec Vernár | Alena Kiňová |
| Faktúra | 09.10.2019 | za elektrinu za obdobie august 2019 - turistická ubytovňa 7292607098 |
79.30 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 09.10.2019 | stuha - 90. výročie DHZ 2019047 |
125.00 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX |
| Faktúra | 09.10.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za august 2019, k vráteniu 140,30 € 2019010518 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. |
| Faktúra | 09.10.2019 | tonery do tlačiarne - MŠ 2232424 |
42.20 € s DPH | Obec Vernár | Gigaprint.sk |
| Faktúra | 09.10.2019 | za predaj knižnej publikácie Obec Vernár, 45 ks 01012019 |
585.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Agáta Kunošová |
| Faktúra | 09.10.2019 | drevené pelety - 4,68 t 1042019 |
1010.88 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak, Drevovýroba |
| Faktúra | 09.10.2019 | odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie - KO - august 2019 1051902578 |
1491.13 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie - VOK KO - august 2019 1051902579 |
156.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | za nájom pozemkov 032/2019 |
211.87 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice |
| Faktúra | 09.10.2019 | za návrh, výrobu a montáž vysvetľujúcej tabule - Požiarna zbrojnica 2019079 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Vytvarník - Pavel Horník |
| Faktúra | 09.10.2019 | brožúra a grafické spracovanie - 90. výročie DHZ 20191280 |
655.68 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | za výkon individuálnej rozhodovacej činnosti na úseku územného rozhodovania a stavebného poraidku za obdobie júl až august 2019 19016 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 09.10.2019 | projektová dokumentácia - prístrešok na drevo 19017 |
220.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 09.10.2019 | stavebný materiál - úprava okolo pred požiarnou zbrojnicou - 90. výročie DHZ 0535/2019 |
833.96 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 09.10.2019 | vodné - za obdobie od 18.6. do 12.9.2019 - obecný úrad 519162246 |
3.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
