Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2024 | za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2023726 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci december 2023 20230085 |
262.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/2023 - TJ Partizán Vernár 523190088 |
7.87 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie 12/2023, pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - obecný úrad 523190137 |
4.66 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - kultúrny dom 523190138 |
1.61 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - pohostinstvo 523190090 |
1.61 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - materská škola 523190098 |
21.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 12/23 83/2023 |
28.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 01.02.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2023 84/2023 |
331.52 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 01.02.2024 | za 12/2023 - za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO 1552305856 |
1174.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.12.2023 do 7.1.2024 1010652205 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 210,79 €, verejné osvetlenie 1062307610 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 81,42 €, turistická ubytovňa 1062307609 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023 - garáže 1062307605 |
308.37 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 157,21 € - základná škola 1062307563 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, obecný úrad 1062307562 |
36.57 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 166,24 € - dom smútku 1062307558 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 522,94 €, materská škola 1062307556 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 1665,85 € - požiarna zbrojnica 1062307555 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
