Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 21.06.2019 detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019
2019000001
250.00 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Hreha - Detská párty
Faktúra 21.06.2019 tývek náramky 1000 ks - VFS 2019
211901084
44.87 € s DPH Obec Vernár IDSYS, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 poplatok za registračnú kartu
1902005215
9.10 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry, za podanú stravu a občerstvenie - školenie MŠ
19342
58.00 € s DPH Obec Vernár Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 príprava do tlače a tlač - plagáty, pozvánky, ďakovné listy VFS 2019
19007
116.40 € s DPH Obec Vernár CM EUROMEDIA s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 máj 2019 - správa a prevádzka ISSF I. polrok 2019, poplatky za disciplinárne konania a pokuty, členské poplatky, a odmeny rozhodcom
1901006885
327.18 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 stravné lístky
20190022
317.45 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Faktúra 21.06.2019 príslušenstvo na hudobné nástroje - sláky, kolofonia, struny - FSk Vernár
2019200157
199.10 € s DPH Obec Vernár Casallia s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 telefónne poplatky, pevná linka za máj 2019, MŠ a Ocú
8234350792
61.55 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.06.2019 jedálne kupóny
7901047333
602.50 € s DPH Obec Vernár Up Slovensko, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2019
8235453449
35.33 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 21.06.2019 za ihličnatú vlákninu - smrek
1532019
853.86 € s DPH Obec Vernár PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 paušálny poplatok za internet za jún 2019
6190307307
10.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s.
Faktúra 21.06.2019 poplatok za registračnú kartu
1902005326
9.10 € s DPH Obec Vernár Slovenský futbalový zväz
Faktúra 21.06.2019 stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady, a obedy
19
758.15 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 za odobraté obedy MŠ
18
35.70 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 21.06.2019 máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO
1051901552
136.00 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO
1051901551
804.50 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o.
Faktúra 21.06.2019 za predaj a distribúciu elektrickej energie, máj 2019, k vráteniu 144,47 €
2019006573
0.00 € s DPH Obec Vernár ELGAS, k.s.
Faktúra 21.06.2019 za vystúpenie FS Jánošík Fiľakovo a ĽH Ďatelinka
3/2019
700.00 € s DPH Obec Vernár Folklórne združenie Jánošík
Zobrazených 61 - 80 z celkových 1986.
1 2 4 6 7 8 9 99 100