Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 05/2025 8430594795 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia 05/2025 8424639987 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | kompostér 5 ks 2580001248 |
130.00 € s DPH | Obec Vernár | Aldotrade s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2025 | Majstrovstvá Slovenska v rapid a bleskovom šachu 2025 20250007 |
296.00 € s DPH | Obec Vernár | Prvá šachova |
| Faktúra | 03.06.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci apríl 2025 20250029 |
198.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 03.06.2025 | za mesiac apríl 2025 dovoz obedov do MŠ 20250030 |
160.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 03.06.2025 | environmentálny vzdelávací program pre MŠ 20250057 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Hirthová - Arakovo production |
| Faktúra | 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - verejné svetlo 7292496760 |
104.46 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - garáže 7292496761 |
465.78 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - sokol 7292496762 |
32.89 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | vyúčtovacia FA za elektrinu, za 04/2025 - minimarket 7292496763 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2025 8369066530 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 46/2025 |
53.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 47/2025 |
385.91 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | telefónne poplatky za 04/2025 - pevná linka a internet Ocú, pevná linka a internet MŠ, sms info 8368790940 |
84.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 03.06.2025 | za mesiac apríl 2025, zneškodnenie, uloženie a odvoz KO 1552501647 |
1373.03 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2025 | výkon zodpovednej osoby 20250205 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2025 | školenie - nadobúdanie pozemkov 12025069 |
129.00 € s DPH | Obec Vernár | Sotac s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2025 | odmena za právne úkony a vypracovanie návrhu na vklad 2025087 |
246.00 € s DPH | Obec Vernár | JUDr. Juraj Lukáč, advokát |
| Zmluva | 23.05.2025 | predaj pozemku C KN 432/33, ostatná plocha o výmere 288 m2 v k. ú. Vernár |
1160.64 € s DPH | Rastislav Ondruš | Obec Vernár |
