Číslo faktúry: 1552501647
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac apríl 2025, zneškodnenie, uloženie a odvoz KO
Fakturovaná suma: 1373.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2025
Dátum doručenia: 14.05.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025
