Číslo faktúry: 8368790940
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 04/2025 - pevná linka a internet Ocú, pevná linka a internet MŠ, sms info
Fakturovaná suma: 84.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2025
Dátum doručenia: 09.05.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025