Faktúra

telefónne poplatky za 04/2025 - pevná linka a internet Ocú, pevná linka a internet MŠ, sms info

Identifikácia

Číslo faktúry: 8368790940

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky za 04/2025 - pevná linka a internet Ocú, pevná linka a internet MŠ, sms info

Fakturovaná suma: 84.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2025

Dátum doručenia: 09.05.2025

Datum zverejnenia: 03.06.2025

Dokumenty