Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 40,29 € 1602302531 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 479,65 € 1062302535 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | ATMOS - izolácia medzi kotol a horák 2023001988 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | DELTASTAV s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | tričká TJ Partizán Vernár - Memoriál 23/0573 |
73.05 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | tričko s potlačou detské a dospelácke - 24 ks 726 |
295.20 € s DPH | Obec Vernár | LK REKLAMA s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | telekomunikačné poplatky - mobil za obdobie od 8.5.2023 do 7.6.2023 1010652205 |
35.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2023 42/2023 |
49.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2023 43/2023 |
448.07 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 21.06.2023 | za mesiac máj 2023, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu 1552302346 |
1328.24 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | Tj Partizán vernár - tričko s potlačou 23/0471 |
32.25 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | Tj Prtizán Vernár - Memorial - medaila, púzdro, štítky, plakety a poháre FVT10230873 |
561.56 € s DPH | Obec Vernár | TOPA SPORT, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | pamätná kniha obce 322301243 |
49.50 € s DPH | Obec Vernár | FORk s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | historiská mapa Poprad kedysi a dnes - VKU 23290 |
216.00 € s DPH | Obec Vernár | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | prilba standard pre DHZ Vernár 292865 |
55.99 € s DPH | Obec Vernár | eFitness.sk |
| Faktúra | 01.06.2023 | faktúra za opakované plnenie - distribúcia elektriny na mesiac jún 2023 1052303891 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | Tj Partizán Vernár - máj 2023 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za disciplinárne konania, poplatky za registráciu a odmena delegovaným osobám 2301006149 |
240.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál - cement - oprava regulácie potoka - amfiteáter 0133/2023 |
252.00 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | zneškodnenie a odvoz objemného odpadu - VOK KO 15523001287 |
252.85 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | odvoz, zneškodnenia a uloženie KO za mesiac marec 2023 1552301286 |
2830.28 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 01.06.2023 | apríl 2023 - Tj Partizán Vernár - poplatky za transfer, uznesenia, disciplinárne konania a odmena delegovaným osobám 2301004612 |
297.39 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
