Číslo faktúry: 1552301286
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenia a uloženie KO za mesiac marec 2023
Fakturovaná suma: 2830.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2023
Dátum doručenia: 19.04.2023
Datum zverejnenia: 01.06.2023