Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.01.2016 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť 2015/2016, vrátka: 152,74 € 2015098 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 14.01.2016 | za stravné lístky - november 2015 - stravovanie dôchodcov 20150047 |
303.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 14.01.2016 | poplatok sa disciplinárne konanie 1501014050 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 14.01.2016 | za výkon individuálnej činnosti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku za obdobie júl až december 2015 150024 |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 14.01.2016 | za projektovú dokumentáciu stavby, čajovňa 150025 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 14.01.2016 | za predaj dreva podľa preukazu o pôvode dreva z 26.11.2015 2015220 |
1712.28 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo |
| Faktúra | 14.01.2016 | za internet za mesiac december 2015 0854122015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za posypový materiál 1530056 |
632.44 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV |
| Faktúra | 14.01.2016 | telefónne poplatky - pevná linka - november 2015 17800459968 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | vodomerná šachta - KD 1506006 |
264.00 € s DPH | Obec Vernár | Plast Produkt Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | vodné poplatky - TJ Partizán Vernár 515179513 |
13.06 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | montáž vodovodnej prípojky 11151954 |
686.95 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | vodné - obecný úrad 515179558 |
5.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | dodávka a distribúcia elektriny - december 2015 2240002271 |
579.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2015 do 7.12.2015 7510890897 |
56.80 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | prenájom kontajnerov VOK 10515002172 |
42.96 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za november 2015 - KO 1051502173 |
861.12 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | členský príspevok na rok 2015 150008 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 14.01.2016 | za zapožičanie dopravných značiek s príslušenstvom 2015266 |
290.20 € s DPH | Obec Vernár | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | stavebné práce podľa doloženého súpisu - Moernizácia a rekonštrukcia časti budovy Kultúrneho domu 13115 |
8926.67 € s DPH | Obec Vernár | BBG stav s.r.o. |
