Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 08.03.2016 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania k zákazke Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu - amfiteáter v obci Vernár |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Public tenders, s.r.o. |
| Zmluva | 08.03.2016 | uzatvoriť zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | NATUR-PACK, a.s. |
| Faktúra | 26.01.2016 | za tovar: peny na uchytenie CD, grafické práce a pozvánkach a plagátoch, tlač plagátov, grafický vizuál 151101 |
249.31 € s DPH | Obec Vernár | EUROBART, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2016 | zabezpečenie stravovania dôchodcov, stravné lístky 20150054 |
289.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 26.01.2016 | telefónne poplatky, december 2015, pevná linka 2780962789 |
22.16 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 26.01.2016 | za vývoz a prepravu KO, december 2015 1051502423 |
1056.15 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2016 | za vývoz a prepravu VOK, december 2015 1051502395 |
162.54 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2016 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 08.12.2015 do 07.01.2016 7600277294 |
59.65 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 18.01.2016 | za Obecné noviny na rok 2016 825361 |
67.60 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. |
| Faktúra | 18.01.2016 | ročný poplatok za služby obce.info 81500171 |
58.56 € s DPH | Obec Vernár | DATATRADE s.r.o. |
| Faktúra | 18.01.2016 | za redesign web stránky + doplnkové služby 201507403 |
240.80 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 18.01.2016 | za ošípanú na akciu Vernárska zabíjačka 10150003 |
348.70 € s DPH | Obec Vernár | Korenko Víťazoslav, Ing. |
| Faktúra | 18.01.2016 | výroba a tlač kalendárov na rok 2016 150014 |
133.05 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu |
| Faktúra | 14.01.2016 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.10.2015 do 7.11.2015 7509925120 |
55.32 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2015 1051501940 |
883.93 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2015 - VOK 1051501939 |
173.68 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | Solárne vetranie - SV30 strieborný na stenu s regulátorom 15/0118 |
1515.00 € s DPH | Obec Vernár | SLOVECO, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | drevené pelety - 3,51 t 1032015 |
737.10 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba |
| Faktúra | 14.01.2016 | za vykonanú prácu 2015/11 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
| Faktúra | 14.01.2016 | za jedálne kupóny 8501100109 |
999.40 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
