Číslo faktúry: 7600277294
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 08.12.2015 do 07.01.2016
Fakturovaná suma: 59.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2016
Dátum doručenia: 13.01.2016
Datum zverejnenia: 26.01.2016
