Číslo faktúry: 201507403
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za redesign web stránky + doplnkové služby
Fakturovaná suma: 240.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2015
Dátum doručenia: 21.12.2015
Datum zverejnenia: 18.01.2016
