Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.11.2016 | za stavebné a prípravné práce pre stavbu prístrešok v areáli školskej záhrady 9/2016 |
953.21 € s DPH | Obec Vernár | Dávid Relovský |
| Faktúra | 28.11.2016 | za nájom pozemku na základu nájomnej zmluvy 031/2016 |
248.06 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice |
| Faktúra | 28.11.2016 | Verejná správa - ročný prístup 5916009766 |
84.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | vodné a stočné za obdobie od 16.6.2016 do 21.9.2016, Obecný úrad 516160557 |
7.84 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | vodné a stočné, za obdobie od 16.6.2016 do 21.9.2016, Obecný úrad 516160552 |
7.85 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | vodné a stočné za obdobie od 16.6.2016 do 21.9.2016, základná škola 516160498 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | vodné a stočné, za obdobie od 16.6.2016 do 21.9.2016, TJ Partizán Vernár 516160496 |
131.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za dodávku materiálu a práce vykonané na dome smútku Vernár - oprava rýn 201623 |
162.00 € s DPH | Obec Vernár | MMBstav, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | poplatky za registráciu hráčov, členské poplatky, pokuta 1601011124 |
102.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.11.2016 | systémová podpora URBIS - október až december 2016 20163242 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | stravné lístky 20160040 |
320.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 28.11.2016 | prevedené kominárske práce 160096 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | poplatky za registračné karty 1602007237 |
28.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 28.11.2016 | za prepravu osôb na trase Poprad - Šaštín Stráže - Poprad, dňa 15.9.2016, Klub dôchodcov Vernár 2016142 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, pevná linka, september 2016 6789304698 |
21.52 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.9.2016 do 7.10.2016 7608888037 |
47.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2016, odvoz KO 1051602021 |
1148.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za vývoz prepravu odpadu za obdobie september 2016 - VOK KO 1051602020 |
410.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za dodanie materiálu - obnova pamätníka pri obecnom úrade 201600475 |
829.20 € s DPH | Obec Vernár | Lolium, s.r.o. |
| Faktúra | 28.11.2016 | za práce - prečistenie upchatej kanalizácie, 3.10.2016 - Píla 12160200 |
407.23 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
