Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2018 | Odpredané drevo 269/2017 |
612.64 € s DPH | Obec Mengusovce | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 05.12.2017 | 19.12.2017 |
| 16.01.2018 | Voda OU 268/2017 |
47.06 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 16.01.2018 | Voda stočné MŠ 267/2017 |
31.37 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 16.01.2018 | Kalendár 2018 266/2017 |
569.70 € s DPH | Obec Mengusovce | Ing. Bystrík Skokan- SIGNET design | 13.12.2017 | 14.12.2017 |
| 16.01.2018 | Vyvoz odpadu MŠ 265/2017 |
8.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Brantner Poprad s.r.o | 11.12.2017 | 15.12.2017 |
| 16.01.2018 | Noviny Kurier 264/2017 |
100.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranský kurier s.r.o. | 06.12.2017 | 11.12.2017 |
| 16.01.2018 | O2 florián 263/2017 |
6.00 € s DPH | Obec Mengusovce | O2 Slovakia s.r.o | 08.12.2017 | 11.12.2017 |
| 16.01.2018 | Potraviny pre MŠ 530800973 |
56.15 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol. s.r.o. | 11.01.2018 | 16.01.2018 |
| 16.01.2018 | Odvoz KO 1051703513 |
453.19 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
| 16.01.2018 | Vývoz BRKO 2051703007 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
| 16.01.2018 | Mliečne výrobky pre MŠ 71800466 |
5.85 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2018 | 16.01.2018 |
| 16.01.2018 | Mliečne výrobky pre MŠ 71800376 |
80.81 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2018 | 16.01.2018 |
| 16.01.2018 | Potraviny pre MŠ 17/2017 |
261.13 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - ROZLIČNÝ TOVAR | 31.12.2017 | 16.01.2018 |
| 16.01.2018 | poplatky mobilné telefóny 0026389304 |
308.56 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 14.01.2018 | 16.01.2018 |
| 16.01.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 180077 |
49.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. | 15.01.2018 | 16.01.2018 |
Zobrazených 149191 - 149205 z celkových 271141.
« Predchádzajúca 1 2 … 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 … 18076 18077 Nasledujúca »
