Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2018 | poplatky Orange 0026389304 |
344.37 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 14.07.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Faktúra za telekomunikačné služby. Int.č.fa
64/2018 8212052899 |
47.59 € s DPH | Obec Baldovce | Telekom, a.s | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
| 23.07.2018 | Faktúra za internet prip. int.č.fa. 65/2018 18VF53137 |
11.85 € s DPH | Obec Baldovce | RUPKII s.r.o | 01.07.2018 | 12.07.2018 |
| 23.07.2018 | Faktúra za spotrebný material. Int.č. fa 66/2018 2018052 |
55.81 € s DPH | Obec Baldovce | Color - Mix - Magdaléna Puchalová | 13.07.2018 | 18.07.2018 |
| 23.07.2018 | Faktúra za spotrebný materiál. Int.č.fa
67/2018 180100076 |
116.24 € s DPH | Obec Baldovce | Fachman Z-A s.r.o. | 17.07.2018 | 18.07.2018 |
| 23.07.2018 | Koberec do triedy pre deti - 447-MŠ Kukučínova 1080002021 |
179.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JUTEX Slovakia | 18.07.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Vodné + stočné 6/2018
443- MŠ Komenského 2180033050 |
107.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.06.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Zrážková voda 2Q, 443 - MŠ Komenského 2180033051 |
159.74 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.06.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Vodné + stočné 6/2018
445-MŠ Jilemnického 2180033052 |
144.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.06.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Vodné + stočné 6/2018
447- MŠ Kukučínova 2180033053 |
203.59 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.06.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Zrážková voda 2Q
447- MŠ Kukučínova 2180033066 |
286.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.06.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Počet zhotovených kópií na zapožičaných zariadeniach 1185200375 |
28.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | RICOH Slovakia s.r.o. | 10.07.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Dodávka elektrickej energie 6/2018 1818104988 |
183.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 10.07.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Réžijné náklady za 6/2018 18076 |
52.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Základná škola | 09.07.2018 | 23.07.2018 |
| 23.07.2018 | Hygiena pre školské jedálne - tekuté mydlo, papierové utierky 18016331 |
63.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ille - Papier- Service, s.r.o. | 17.07.2018 | 23.07.2018 |
Zobrazených 144031 - 144045 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9599 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 … 18423 18424 Nasledujúca »
