Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | preprava na trase Muráň Vernár, 20.8.2025 20250271 |
344.40 € s DPH | Obec Vernár | S a M Trading, s.r.o. | 04.09.2025 | 29.09.2025 |
| 02.10.2025 | za rúry obdĺžnikové, a L-profily 20225-111-001090 |
468.05 € s DPH | Obec Vernár | REA-S s.r.o. | 25.09.2025 | 29.09.2025 |
| 02.10.2025 | čistiace prostriedky pre MŠ Vernár 5414113574 |
59.86 € s DPH | Obec Vernár | Alza.sk s.r.o. | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
| 02.10.2025 | za prevedené čistenie a kontrolu komínov - Ocú a MŠ 250377 |
61.50 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 29.09.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | systémová podpora URBIS na obdobie 10-12/2025 2504582 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | Tj Partizán Vernár - poplatky za registrácie hráčov, členské poplatky, poplatky za žiadosti o transfer, odmeny delegovaným osobám a správa a prevádzka ISSF 2501034111 |
739.43 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 10/2025 8490551248 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
| 02.10.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia na obdobie 10/2025 8490552121 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
| 02.10.2025 | Odmena za poskytovanie služieb PZS za III.Q.2025 - konzultácie a poradenstvo; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 151/2025 |
60.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 02.10.2025 | 02.10.2025 |
| 02.10.2025 | Systémová podpora 2505562 |
410.03 € s DPH | Materská škola | MADE spol. s r.o. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | Zemný plyn 3010043655 |
3833.40 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 01.10.2025 | 01.10.2025 |
| 02.10.2025 | plyn 8728417287 |
3000.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
| 02.10.2025 | služba 202503989 |
37.93 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | KOMENSKY s.r.o. | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
| 02.10.2025 | materiál 2513531 |
307.02 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Hanus s.r.o. | 30.09.2025 | 02.10.2025 |
Zobrazených 1426 - 1440 z celkových 260379.
« Predchádzajúca 1 2 … 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 17358 17359 Nasledujúca »
