Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 02.04.2018 | 06.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za grafické práce 180100387 |
804.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tlačiareň Kubík s.r.o | 22.03.2018 | 06.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za SMS info 418107 |
497.81 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spo. s.r.o | 04.04.2018 | 01.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za nákup na poukážky 40180031 |
94.72 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 05.04.2018 | 12.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za hlasové služby a internet 8205989968 |
79.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2018 | 12.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za opravu IVECO 216180398 |
87.63 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tempus Trans | 12.04.2018 | 12.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za školenie RVC 19042018 |
26.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 12.04.2018 | 17.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za právne služby 04/2018 214042018 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 09.04.2018 | 17.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za správu siete LAN 03/2018 18055 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 12.04.2018 | 17.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za odvod soc. poisťovňa 3010881918 |
18.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | Sociálna poisťovňa | 13.04.2018 | 17.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za komp. toner 18058 |
46.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za práce na doméne novalesna 180401 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 16.04.2018 | 20.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 181032 |
41.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | INFRA Slovakia s.r.o | 16.04.2018 | 23.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 3/2018 1051800766 |
1512.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.04.2018 | 24.04.2018 |
| 07.05.2018 | Faktúra za vývoz VOK 1051800767 |
1823.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.04.2018 | 24.04.2018 |
Zobrazených 143041 - 143055 z celkových 271368.
« Predchádzajúca 1 2 … 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 … 18091 18092 Nasledujúca »
