Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (1x) 2024/022 |
5.00 € s DPH | Simona Bizíková | Obec Beňadiková | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 08.10.2024 | Zástavy vonkajšie FO240269 |
41.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 03.10.2024 | 07.10.2024 |
| 08.10.2024 | balíček Naša strava - ŠJ FV112403769 |
22.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | VIS Slovensko, s.r.o. | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
| 08.10.2024 | odchyt túlavých psov 417/024 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 26.09.2024 | |
| 08.10.2024 | kanc. potreby 418/024 |
230.35 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 26.09.2024 | |
| 08.10.2024 | úprava proj. dokumentácie 419/024 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Milan Černický | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | vedenie účt. 09/2024 420/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | služby manažmentu kyber. bezpečnosti 421/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | réžia - obedy zamestnanci 422/024 |
330.39 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | obedy zamestnanci 423/024 |
241.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | výkon zodp. osoby 424/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 425/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 426/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 427/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 428/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 |
Zobrazených 14146 - 14160 z celkových 257446.
« Predchádzajúca 1 2 … 940 941 942 943 944 945 946 947 948 … 17163 17164 Nasledujúca »
