Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2018 | Faktúra za PC služby 5/18 ZŠ FV1800012 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.06.2018 | 14.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400751 |
53.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.06.2018 | 14.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za elektrinu 5/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
412.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.06.2018 | 13.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71820043 |
122.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2018 | 13.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 181136 |
82.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM, s. r. o. | 12.06.2018 | 12.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400731 |
119.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.06.2018 | 11.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za mobilný internet 5-6/18 ZŠ II.st. 8211037730 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra zálohová na tlačivá pre ZŠ 1182204100 |
108.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 04.06.2018 | 08.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400709 |
52.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.06.2018 | 07.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2018 1018060875 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za plyn 6/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 22.01.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za telefón 5/18 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet ZŠ 8209995524 |
108.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18400693 |
161.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2018 | 04.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1803086 |
9.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 19.06.2018 | 19.06.2018 |
| 19.06.2018 | Faktúra za vývoz Biolog.rozlož.KO 5/18 2051801605 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.06.2018 | 18.06.2018 |
Zobrazených 140806 - 140820 z celkových 271474.
« Predchádzajúca 1 2 … 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 … 18098 18099 Nasledujúca »
