Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2018 | Výlet MŠ doprava 124/2018 |
210.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Dušan Gilden - SOGI | 27.07.2018 | 11.07.2018 |
| 06.08.2018 | kamerový systém 123/2018 |
3763.50 € s DPH | Obec Mengusovce | Adam Slodičák A.S. | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
| 06.08.2018 | zneškodnenie a uloženie KO 3251801023 |
490.96 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.08.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | dopravné značky 2018147 |
1055.92 € s DPH | Obec Hozelec | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 23.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | administrácia webovej stránky www.obechozelec.sk za 8/2018 6180048 |
35.00 € s DPH | Obec Hozelec | Webidentity, s.r.o. | 01.08.2018 | 02.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za plyn 8/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 8/18 ZŠ 1018083717 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.08.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za vodné, stočné 4-7/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 518145400 |
457.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 24.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za paušál FIX 7-8/18 a náklady na kopírovanie 7/18 ZŠ 9171800517 |
60.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180242 |
173.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 27.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 6-7/18 ZŠ, MŠ, Magio MŠ z PK, ŠJ, Internet ZŠ 8213408409 |
92.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 6-7/18 1853286 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 17.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus k Zmluve VK/10/06/008 na rok 2018 70758105 |
18.00 €/rok s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 10.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za vývoz Bio.rozl.KO 6/18 ŠJ 2051801733 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za výkon technika BOZP, PO 4-6/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2018100 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 11.07.2018 | 23.07.2018 |
Zobrazených 138631 - 138645 z celkových 271511.
« Predchádzajúca 1 2 … 9239 9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 … 18100 18101 Nasledujúca »
