Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2017 | Elektrina - VO 5100307522 |
343.63 € s DPH | Obec Podhorany | VSE- Východoslovenská energetika,a.s | 08.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Stravné HN -MŠ VFP/10170411 |
227.70 € s DPH | Obec Podhorany | COOP Jednota, s.d | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Stravné HN-ZŠ VFP/ 10170410 |
5033.60 € s DPH | Obec Podhorany | COOP Jednota, s.d | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Úprava a kosenie ihriska 2017 03122017 |
350.00 € bez DPH | Obec Podhorany | Milan Suchanovský | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | VO, obec, osada, bytovky , vianoč. osvetlenie 1020170281 |
1687.87 € s DPH | Obec Podhorany | ZipserNet,s.r.o | 30.11.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Osadenie vianoč. osvetlenia 1020170300 |
1528.36 € s DPH | Obec Podhorany | ZipserNet,s.r.o | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Dodanie PC a servis hardveru 1020170301 |
1310.50 € s DPH | Obec Podhorany | ZipserNet,s.r.o | 18.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Nastavenie šk. zvončeka - ZŠ 20170064 |
66.80 € s DPH | Obec Podhorany | AM-TEL, s.r.o | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Oprava elektroinštalácie - ZŠ 1020170285 |
601.90 € s DPH | Obec Podhorany | ZipserNet,s.r.o | 30.11.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Údržba a oprava ZŠ 20170045 |
37878.80 € bez DPH | Obec Podhorany | DaGa-stav, s.r.o | 11.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Odber vody 517184151 |
51.63 € s DPH | Obec Podhorany | PVPS- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 15.12.2017 | 18.12.2017 |
| 28.12.2017 | Odvoz TKO- VOK 17220486 |
84.00 € s DPH | Obec Podhorany | Mestský podnik,s.r.o | 15.12.2017 | 20.12.2017 |
| 28.12.2017 | Stravné kupóny 117132307 |
5761.86 € s DPH | Obec Podhorany | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
| 28.12.2017 | Kamerovanie, vyhotovenie DVD - výročie obce 072017 |
400.00 € bez DPH | Obec Podhorany | MaO - Ondrej Maitner | 15.12.2017 | 27.12.2017 |
| 28.12.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71745578 |
152.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.12.2017 | 28.12.2017 |
Zobrazených 137371 - 137385 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 9155 9156 9157 9158 9159 9160 9161 9162 9163 … 17216 17217 Nasledujúca »
