Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2018 | prísp.na stravu 1/2018 32018 |
8.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.02.2018 | 08.02.2018 |
| 13.02.2018 | obedy 1/2018-prísp. 042018 |
1.68 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.02.2018 | 08.02.2018 |
| 13.02.2018 | obedy 1/2018 022018 |
54.18 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 05.02.2018 | 08.02.2018 |
| 13.02.2018 | plyn VO 2/2018 2018039 |
273.90 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 08.02.2018 | 08.02.2018 |
| 13.02.2018 | telefóny, internet.služby 1/2018 8201969007 |
65.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 13.02.2018 | Spracovanie miezd 2018015 |
88.40 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 09.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Elektrická energia 2240040093 |
71.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Odstránenie závad v telocvični po kontrole 12018 |
487.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | AMICE - vybavenie telocviční | 09.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Učebné pomôcky - mapy 71800026 |
194.70 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | PUBLICOM s.r.o. | 09.02.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | fa za telefonické služby 2430051261 |
49.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2018 | 12.02.2018 |
| 13.02.2018 | fa za pluhovanie snehu 20188 |
194.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD Čingov Smižany | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
| 13.02.2018 | fa za odbornú technickú pomoc ČOV Spišské Tomášovce - II.etapa 8/18/BCT |
721.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BioCompact spol. s r.o. | 08.02.2018 | 12.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100014 |
1551.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 18100015 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 31.01.2018 | 13.02.2018 |
| 13.02.2018 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia 2018032 |
179.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 01.02.2018 | 13.02.2018 |
Zobrazených 137221 - 137235 z celkových 260834.
« Predchádzajúca 1 2 … 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9151 9152 9153 … 17388 17389 Nasledujúca »
