Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2018 | Poradenské a konzultačné služby 20180201 |
980.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZIKRA s.r.o. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby 8201967816 |
34.57 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | Odvoz odpadu 12018 |
870.00 € s DPH | Obec Hrabušice | STEiN, Aksteiner Vít | 05.02.2018 | 08.02.2018 |
| 14.02.2018 | Uloženie komunálneho odpadu 1031800301 |
346.32 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Dodávka a distribúcia-elektrina 2270214195 |
51.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Dodávka a distribúcia - elektrina 2270197758 |
371.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Zemný plyn 3060029047 |
1386.00 € s DPH | Obec Hrabušice | innogy Slovensko s.r.o. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | Preprava osôb 20180001 |
200.00 € s DPH | Obec Lesíček | VaLUX s.r.o. Petrovany | 11.02.2018 | 14.02.2018 |
| 14.02.2018 | reklamné produkty 112017 |
225.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Erewomil | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | fa za potraviny - školská jedáleň 20180043 |
12.48 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Michal Girgaš | 08.02.2018 | 13.02.2018 |
| 14.02.2018 | práce v MŠ 1707 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 14.02.2018 | telefónne poplatky, pevná linka - ocú a mš - december 2017 8200062190 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 14.02.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180003 |
219.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 03.01.2018 | 05.02.2018 |
| 14.02.2018 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.12.2017 do 7.1.2018 8201102682 |
40.58 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 14.02.2018 | odvoz a uloženie KO 1051703528 |
799.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
Zobrazených 137116 - 137130 z celkových 260834.
« Predchádzajúca 1 2 … 9138 9139 9140 9141 9142 9143 9144 9145 9146 … 17388 17389 Nasledujúca »
