Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.09.2018 Mobil 9/2018
8.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Orange Slovensko, a.s. 28.09.2018
28.09.2018 Vývoz odpadu
20180678
47.64 € s DPH Obec Výborná Finekol, s.r.o. 26.09.2018 28.09.2018
28.09.2018 Triedna kniha MŠ
195/2018
6.31 € s DPH Obec Mengusovce SEVT a.s. 20.09.2018 26.09.2018
28.09.2018 telefón MŠ OU VO
194/2018
49.61 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 15.09.2018 24.09.2018
28.09.2018 Prenájom stroja
193/2018
40.80 € s DPH Obec Mengusovce Fachman Centrum s.r.o. 21.09.2018 24.09.2018
28.09.2018 Dodávka vody
192/2018
34.00 € s DPH Obec Mengusovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 17.09.2018 24.09.2018
28.09.2018 Vodné stočné MŠ
191/218
26.14 € s DPH Obec Mengusovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 17.09.2018 24.09.2018
28.09.2018 Nákladná vlečka
190/2018
1200.00 € s DPH Obec Mengusovce Bartoš Gašpar 18.09.2018 20.09.2018
28.09.2018 Preprava kontajnerového nosiča
189/2018
492.00 € s DPH Obec Mengusovce Tencer s.r.o. 23.09.2018 24.09.2018
28.09.2018 Kancelárske potreby OU
188/2018
185.30 € s DPH Obec Mengusovce PP COMP s.r.o. 18.09.2018 18.09.2018
28.09.2018 Vyvoz odpadu
187/2018
1951.11 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 12.09.2018 17.09.2018
28.09.2018 školské mlieko
186/2018
4.44 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 11.09.2018 17.09.2018
28.09.2018 Servis kotlov OU MŠ
185/2018
130.00 € s DPH Obec Mengusovce Marián KISKA Servis 10.09.2018 17.09.2018
28.09.2018 Spracovanie projektovej dokumentáciu Autobusové zástavky
184/2018
360.00 € s DPH Obec Mengusovce AUTOMOTION s.r.o. 10.09.2018 12.09.2018
28.09.2018 Údržba PC Materská škola
183/2018
123.80 € s DPH Obec Mengusovce PP COMP s.r.o. 07.09.2018 11.09.2018
Zobrazených 136171 - 136185 z celkových 271654.
1 2 9075 9076 9077 9079 9081 9082 9083 18110 18111