Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2018 | Vodné + stočné 2/2018
445-MŠ Jilemnického 2180001726 |
125.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Vodné + stočné 2/2018
447-MŠ Kukučínova 2180001727 |
122.65 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 28.02.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Administrátorské, udržiavacie práce a zverejňovanie na internej prezentácií školy www.skola.vydrnik.sk za mesiac február 180303 |
40.00 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | akad.arch, Tomáš Bujna | 11.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Elektromateriál 28/18 |
611.60 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Telefón. 27/18 |
5.10 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | za audit účtovnej závierky obce za rok 2017 180604 |
720.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Ing. Veronika Kutková | 08.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Knihy do obecnej knižnice 2218028534 |
30.00 € s DPH | Obec Hnilčík | IKAR a. s. | 07.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Výkon zodpovednej osoby za marec 2018 1220180372 |
58.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EuroTRADING s. r. o. | 02.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 06.03.2018 | 09.03.2018 |
| 12.03.2018 | telefón 8204009421 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2018 | 09.03.2018 |
| 12.03.2018 | poštové poukazy 9001099277 |
13.67 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovenská pošta | 27.02.2018 | 05.03.2018 |
| 12.03.2018 | odvoz TKO 1031800458 |
71.96 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. | 26.02.2018 | 05.03.2018 |
| 12.03.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5445278564 |
42.72 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | Faktúra za službu - vývoz Ko 2180041 |
1063.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 02.03.2018 | 12.03.2018 |
| 12.03.2018 | udrzba kominukacii 201852 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Juraj Zachar | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
Zobrazených 135841 - 135855 z celkových 260791.
« Predchádzajúca 1 2 … 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 … 17386 17387 Nasledujúca »
