Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | fa za nájomné za mesiac 10/2018 1316800456 |
157.02 € s DPH | Špiner Rastislav | Obec Spišské Tomášovce | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| 05.10.2018 | fa za nájomné za mesiac 10/2018 1315800457 |
74.15 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| 05.10.2018 | systémová podpora URBIS-10 - 12/2018 20182968 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| 05.10.2018 | členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie,pokuta, odmeny delegovaných osôb - TJ Partizán Vernár 1801014526 |
249.18 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| 05.10.2018 | vykonané stavebné práce - výmena dlažby pred domom smútku 04/2018 |
1080.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Vernarec | 01.10.2018 | 02.10.2018 |
| 05.10.2018 | ročný prístup - portál verejná správa 5918029086 |
117.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 04.10.2018 | 04.10.2018 |
| 05.10.2018 | stravné lístky 20180043 |
300.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
| 05.10.2018 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie 10/2018 - MŠ a Ocú 8217988084 |
43.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IX.2018 138_2018 |
23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie september 2018 137_2018 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | ARRIVA Liorbus, a.s. | 30.09.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie september 2018 (pozn.dodávateľ je od VII.2018 plátca DPH) 136_2018 |
120.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 01.10.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | pracovné rukavice, monterková súprava 2018326 |
852.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MARTEX EU, s.r.o. | 28.09.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | spotreba el. energie na kúpalisku 2180041216 |
1334.54 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Energie2, a.s. | 05.10.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | uloženie odpadu na skládke 1218343 |
226.63 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Služby obce Ľubice s.r.o. | 30.09.2018 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | zemina 20180707 |
144.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, sr.o. | 01.10.2018 | 04.10.2018 |
Zobrazených 135751 - 135765 z celkových 271711.
« Predchádzajúca 1 2 … 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 … 18114 18115 Nasledujúca »
