Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.03.2018 Telefón za 1/2018
1133801501		 20.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.02.2018 09.02.2018
15.03.2018 Mäso
180162		 55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20180804		 74.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018
15.03.2018 Kontrola hydrantov, bezpečnostné značky
21800472		 61.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 07.02.2018 13.02.2018
15.03.2018 Hnedé uhlie
1800013		 881.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo s.r.o. 13.02.2018 13.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71804549		 45.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 12.02.2018 15.02.2018
15.03.2018 Škôlka Komensky sprístupnenie balíčka
70689914		 9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky s.r.o. 12.02.2018 15.02.2018
15.03.2018 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51180109		 61.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 23.02.2018 23.02.2018
15.03.2018 Mäso
180210		 55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71805896		 30.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181040		 36.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Školské ovocie
20181012		 22.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.02.2018 26.02.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20181102		 16.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 28.02.2018 28.02.2018
15.03.2018 Potraviny
35200002		 219.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 28.02.2018 28.02.2018
15.03.2018 Mliečne výrobky
71807003		 34.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 28.02.2018 28.02.2018
Zobrazených 135526 - 135540 z celkových 260750.
1 2 … 9032 9033 9034 9036 9038 9039 9040 … 17383 17384