Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
30.01.2018 potraviny 1/2018
20180300		 97.32 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LUJAN Plus spol. s.r.o. 30.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Materiál
FV180003		 738.89 € s DPH Obec Výborná Dušan Vida 19.01.2018 24.01.2018
30.01.2018 Technologický servis
2704/2017		 879.95 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 31.12.2017 24.01.2018
30.01.2018 Technické a právne služby
OF18/009		 21.60 € s DPH Obec Výborná Slovenské centrum obstarávania, o.z. 24.01.2018 26.01.2018
30.01.2018 Realizácia VO
OF18/008		 162.00 € s DPH Obec Výborná Slovenské centrum obstarávania, o.z. 24.01.2018 26.01.2018
30.01.2018 Vývoz odpadu
20180010		 47.64 € s DPH Obec Výborná Finekol 26.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
81800008969		 44.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008967		 297.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008963		 451.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008962		 220.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008973		 198.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008971		 297.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008970		 55.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008972		 1683.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
30.01.2018 Elektrina
8180008966		 462.00 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 19.01.2018 30.01.2018
Zobrazených 134716 - 134730 z celkových 257644.
1 2 … 8978 8979 8980 8982 8984 8985 8986 … 17176 17177