Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.04.2018 fa za kópie papierov
180071		 306.42 € s DPH Obec Jurské DD21 s.r.o 31.01.2018 06.02.2018
16.04.2018 Elekto- práce
2018001		 3605.35 € s DPH Obec Jurské ELPROMONT -TATRY s.r.o 11.01.2018 07.02.2018
16.04.2018 Nájom za kopírku
1990059771		 97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED o.z 01.02.2018 07.02.2018
16.04.2018 Telekomunikačné poplatky
8202070729		 31.58 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom ,a.s. 01.02.2018 07.02.2018
16.04.2018 Zemný plyn
3010058045		 123.50 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.02.2018 07.02.2018
16.04.2018 Zemný plyn
3010071016		 522.60 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.02.2018 07.02.2018
16.04.2018 TONERY BLACK
180114		 284.90 € s DPH Obec Jurské DD21 s.r.o 06.02.2018 07.02.2018
16.04.2018 Autorská odmena za licenciu
2181103129		 20.40 € s DPH Obec Jurské SOZA 08.02.2018 12.02.2018
16.04.2018 Vývoz TKO
20180053		 580.20 € s DPH Obec Jurské FINEKOL s.r.o 01.02.2018 14.02.2018
16.04.2018 Pevná linka
3500062902		 435.31 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom ,a.s. 08.02.2018 15.02.2018
15.04.2018 rezivo na výrobu komposterov
85/2018		 478.58 € s DPH Obec Važec KOLLES, s.r.o., 23.03.2018 26.03.2018
15.04.2018 zálohová platba spotreby plynu v objektoch OÚ, MKS,1041, 1043
94/2018		 1258.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.04.2018 04.04.2018
15.04.2018 zálohová platba spotreby plynu priestorov posilňovne - 769
95/2018		 51.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.04.2018 04.04.2018
15.04.2018 zálohová platba spotreby plynu -voľný byt 1032
96/2018		 40.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.04.2018 04.04.2018
15.04.2018 materiál na rekonštrukčné práce v objekte kinosály OÚ
97/2018		 302.24 € s DPH Obec Važec Tatry Color, s.r.o., 29.03.2018 05.04.2018
Zobrazených 133906 - 133920 z celkových 260679.
1 2 … 8924 8925 8926 8928 8930 8931 8932 … 17378 17379