Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | riešenie protipovodňovej bezpečnosti stavby 25002123 |
153.75 € s DPH | Obec Poľanovce | Černický - PBS s.r.o. | 31.05.2025 | 06.06.2025 |
| 09.06.2025 | telefón 8370407490 |
22.12 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.2025 | 06.06.2025 |
| 09.06.2025 | internet 2023118 |
11.17 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET | 01.06.2025 | 06.06.2025 |
| 09.06.2025 | vývoz KO 1532502059 |
123.85 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| 09.06.2025 | prenájom vibračného valca 20250006 |
61.50 € s DPH | Obec Poľanovce | MZ RETAL s.r.o. | 06.06.2025 | 09.06.2025 |
| 09.06.2025 | Prenájom časti objektu Obecného úradu na účely ambulancie všeobecného lekára pre dospelých za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 2025/008 |
900.00 € s DPH | Obec Beňadiková | MUDr. Vlastimil Kapcát | 09.06.2025 | 09.06.2025 |
| 09.06.2025 | Doprava dlažby na stavbu "Prístavba a stavebné úpravy budovy s.č. 10 Beňadiková so zmenou účelu na Kultúrny dom" 82/2025 |
30.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Michal Jamnický | 07.06.2025 | 09.06.2025 |
| 09.06.2025 | Predplatné 502263896 |
7.88 € s DPH | Materská škola | Slovenská posta, a.s. | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| 09.06.2025 | Prev. stroj 925060779 |
1674.19 € s DPH | Materská škola | B-commerce, s.r.o. | 09.06.2025 | 09.06.2025 |
| 09.06.2025 | telekomunikačné popatky 2025133 |
37.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. | 01.06.2025 | 01.06.2025 |
| 09.06.2025 | výkon zodpovednej osoby 06/2025 2025134 |
30.75 € s DPH | Obec Štefanová | osobnýudaj,sk,s.r.o. | 01.06.2025 | 01.06.2025 |
| 09.06.2025 | právne poradenstvo 06/2025 2025135 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka - advokát | 02.06.2025 | 02.06.2025 |
| 09.06.2025 | žumpa SD 2025136 |
95.00 € s DPH | Obec Štefanová | Miroman s.r.o. | 30.05.2025 | 04.06.2025 |
| 09.06.2025 | vyúčtovanie elektriny MŠ/OÚ preplatok 2025137 |
58.36 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. | 02.06.2025 | 04.06.2025 |
| 09.06.2025 | vyúčtovanie elektrina VO preplatok 2025139 |
145.60 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. | 02.06.2025 | 04.06.2025 |
Zobrazených 13201 - 13215 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 877 878 879 880 881 882 883 884 885 … 17853 17854 Nasledujúca »
