Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | poplatok za stravu pre deti v HN a ŽM 55/2018 |
2801.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | vianočné ozdoby, rám, reflektor, káble, hadice, záves, spojka 20181825 |
1863.91 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 22.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | reflektor ECO LED 20181800 |
158.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 20.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | školné za prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok 20180631 |
100.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 03.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | zneškodnenie VOK 3251801623 |
59.08 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za jún 2018 - ZŠ FV1800015 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 12.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za júl 2018 - ZŠ FV1800018 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za august 2018 - ZŠ FV1800019 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za september 2018 - ZŠ FV1800020 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za október 2018 - ZŠ FV1800021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za november 2018 - ZŠ FV1800023 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za tonery do tlačiarní HP - ZŠ, MŠ, ŠJ 18121866 |
1127.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EUROtoner, s. r. o. | 27.11.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 182341 |
135.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 03.12.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 12/18 101820371 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.12.2018 | 03.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za školské pomôcky pre MŠ z PK 21908098 |
460.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 28.11.2018 | 03.12.2018 |
Zobrazených 132076 - 132090 z celkových 271809.
« Predchádzajúca 1 2 … 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810 … 18120 18121 Nasledujúca »
