Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.04.2018 Faktúra za potraviny ŠJ
1911810226		 219.66 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce AG FOODS SK s. r. o. 05.04.2018 05.04.2018
11.04.2018 Zálohová faktúra za predplatné časopisu: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Z18601313		 188.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. 30.03.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ
1821409		 34.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Lindsrom, s. r. o. 28.03.2018 03.04.2018
11.04.2018 Zálohová faktúra za údržbu domény - ZŠ
3330113941		 15.72 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ACTIVE 24, s. r. o. 22.03.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za systémovú podporu URBIS (01.04.2018 - 30.06.2018)
20181139		 41.75 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MADE spol. s r. o. 03.04.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2018 - ZŠ
2020180461		 42.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce osobnyudaj.sk, s. r. o. 03.04.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za prenájom riešení manažmentu tabletov Samsung School - ZŠ
121801010		 25.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce DATALAN, a. s. 03.04.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za prenájom kopírovacieho zariadenia - ZŠ
DLaF 917-18-00209		 82.26 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce CBC Slovakia s. r. o. 26.03.2018 03.04.2018
11.04.2018 Faktúra za potraviny ŠJ
18503299		 28.12 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. 27.03.2018 31.03.2018
11.04.2018 Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ
71810587		 62.48 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Tatranská mliekareň, a. s. 03.04.2018 31.03.2018
11.04.2018 Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4/18
8011118400		 830.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ČEZ Slovensko, s. r. o. 17.01.2018 22.01.2018
11.04.2018 Nedoplatok el. energie za 3/2018
1818102569		 230.25 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 10.04.2018 11.04.2018
11.04.2018 Kancelárske a hygienické púotreby
18/00003		 181.50 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Zdena Miloševová 10.04.2018 11.04.2018
11.04.2018 Odber kuchynského odpadu 3/2018
18030616		 72.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 INTA, s.r.o. 06.04.2018 11.04.2018
11.04.2018 Potraviny 1043-Komenského = 324,18 € 1045-Jilemnického = 474,30 €
6/03/2018		 798.48 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 IDEÁL - Košťál Jaroslav 31.03.2018 11.04.2018
Zobrazených 130831 - 130845 z celkových 257466.
1 2 … 8719 8720 8721 8723 8725 8726 8727 … 17164 17165