Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2019 | Telefón + internet 8223982487 |
128.77 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2019 | 04.01.2019 |
| 08.01.2019 | Používanie internetového portálu 2019105 |
90.00 € s DPH | Materská škola | Reg. vzdelávacie centrum-združ.obcí | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 08.01.2019 | spotreba pohonných látok 4591075222 |
60.44 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 03.01.2019 | 08.01.2019 |
| 08.01.2019 | Platba za servis výpočtovej techniky za 11/2018 188/2018 |
200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 30.11.2018 | 07.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za telefón 11/2018-pevná linka. 189/2018 |
40.36 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 08.01.2019 | Pracovná zdravotná služba - 11/2018. 190/2018 |
62.09 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 03.12.2018 | 10.12.2018 |
| 08.01.2019 | Právne služby za 11/2018. 191/2018 |
50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr.Jana Murárová, advokátka | 30.11.2018 | 10.12.2018 |
| 08.01.2019 | Nákup materiálu do ŠKD. 192/2018 |
200.00 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za telefón za 11/2018-mobil Kuruc. 193/2018 |
20.89 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2018 | 11.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za služby BOZP za 12/2018. 194/2018 |
19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil | 10.12.2018 | 11.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za el.energiu za 11/2018-nedoplatok. 195/2018 |
83.67 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.12.2018 | 12.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za PZS 12/2018. 199/2018 |
62.09 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 18.12.2018 | 19.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za odvoz TKO za 4.štvrťrok 2018. 196/2018 |
115.56 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad | 10.12.2018 | 14.12.2018 |
| 08.01.2019 | Platba za telefón za 11/2018-mobil Kovalčíková. 197/2018 |
15.35 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.12.2018 | 17.12.2018 |
| 08.01.2019 | Režijné náklady zamestnancov za 2.polrok 2018. 198/2018 |
1520.97 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad | 14.12.2018 | 17.12.2018 |
Zobrazených 130321 - 130335 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 … 18122 18123 Nasledujúca »
