Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.04.2018 telefon
8205926334		 18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 03.04.2018 09.04.2018
22.04.2018 URBIs
20181188		 184.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MADE spol. s r.o. 03.04.2018 09.04.2018
22.04.2018 internet
2018031083		 30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 31.03.2018 06.04.2018
22.04.2018 materiál
1020180067		 786.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet.s.r.o. 31.03.2018 06.04.2018
22.04.2018 BOZP
33012018		 420.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tuleja Pavol 31.03.2018 03.04.2018
22.04.2018 ovocie
1810150		 17.19 € s DPH Základná škola 127, Ihľany GAS Familia s.r.o. 21.03.2018 30.03.2018
22.04.2018 plyn
6300072581		 787.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.04.2018 06.04.2018
22.04.2018 poistenie
5720060492		 232.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Generali poisťovňa a.s. 02.04.2018 05.04.2018
22.04.2018 audit
1800004		 1000.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Ing. Daniela Dudová 26.03.2018 30.03.2018
22.04.2018 telefon
8200017494		 18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 20.03.2018 20.03.2018
22.04.2018 materiál
1020180064		 290.68 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ZipserNet.s.r.o. 26.03.2018 29.03.2018
22.04.2018 portál
18002499		 291.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Verlag Dashofer, s.r.o. 28.03.2018 30.03.2018
22.04.2018 telefon
0145301412		 92.90 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange slovensko, a.s. 21.03.2018 23.03.2018
22.04.2018 BOZP
27082018		 500.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Tuleja Pavol 31.03.2018 31.03.2018
22.04.2018 el.energia
2290111708		 118.68 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vychodoslovenska energetika a.s. 08.03.2018 12.03.2018
Zobrazených 130321 - 130335 z celkových 257587.
1 2 … 8685 8686 8687 8689 8691 8692 8693 … 17172 17173