Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2019 | Za elektrickú energiu verejné osvetlenie DH XII.2018 2290134981 |
84.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Vyúčtovanie elektrickej energie rok 2018 2270001120 |
267.76 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Ohrievač ZŠ 2019001 |
109.95 € s DPH | Obec Lesíček | Elmart - Prešov | 08.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Elektrina 2290134686 |
243.50 € s DPH | Obec Lesíček | VSE a.s. Košice | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | telefón 8224062640 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.01.2019 | 07.01.2019 |
| 14.01.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051803706 |
1300.82 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení obce 9190052317 |
2854.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Streedoslovenská energetika | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie december 2018 (pozn.dodávateľ je od VII.2018 plátca DPH) 194_2018 |
120.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr.Samuel Dorociak | 02.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | telefónne poplatky 7100005417 |
520.92 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | betón 10018407 |
8.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Rondo s.r.o., Kežmarok | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Voda za obdobie 12.10.2018-3.1.2019 519100212 |
223.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Elektrina za 12/2018 2290040414 |
1172.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | VSE a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 182916 |
49.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 18194 |
328.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 03.12.2018 | 05.12.2018 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 182921 |
63.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Zobrazených 129886 - 129900 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8656 8657 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 … 18122 18123 Nasledujúca »
