Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.05.2018 Dekoračná sieť
21814487
19.62 € s DPH Materská škola Nomiland, s.r.o. 17.04.2018 27.04.2018
02.05.2018 el.energia
2290111708
115.19 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vychodoslovenska energetika a.s. 10.04.2018 30.04.2018
02.05.2018 plyn
7145911688
787.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany spp a.s. 01.05.2018 02.05.2018
02.05.2018 internet
2018041083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 30.04.2018 02.05.2018
02.05.2018 VT
180100200
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.04.2018 02.05.2018
02.05.2018 ozvučenie ZŠ
2018025
762.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany LA, spol. s r.o. 11.04.2018 30.04.2018
02.05.2018 Potraviny
35200003
293.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX a.s. 29.03.2018 29.03.2018
02.05.2018 Mliečne výrobky
71810422
32.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 29.03.2018 29.03.2018
02.05.2018 Mäso mr.
118054807
31.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 29.03.2018 29.03.2018
02.05.2018 Ovocie,zelenina
20181751
45.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 04.04.2018 04.04.2018
02.05.2018 Prenájom kopírky, toner do tlačiarne 1 ks, kancelársky papier 1 balenie
1803042
39.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 31.03.2018 05.04.2018
02.05.2018 Penová žinenka, penové pomôcky
č.10/2018
91.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Peter Bertko - Consulting 09.04.2018 09.04.2018
02.05.2018 Ovocie,zelenina
20181824
58.19 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.04.2018 09.04.2018
02.05.2018 Telefón za 3/2018
1133801501
20.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 31.03.2018 09.04.2018
02.05.2018 Mäso
180387
53.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 09.04.2018 09.04.2018
Zobrazených 129796 - 129810 z celkových 257541.
1 2 8650 8651 8652 8654 8656 8657 8658 17169 17170