Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2018 Mliečne výrobky
71809518
71.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Školské ovocie
20181546
29.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mäso
180344
32.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus -Mäso Údeniny s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Činnosť BOZP za 1.štvrťrok 2018
21801868
95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 26.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 sklolaminátová vložka do koša
180100004
792.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok EVASA, s.r.o. 27.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 Elektroinštalačný materiál - 2x3 BJ.
8/2018
814.75 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektor, spol. s r. o. 22.01.2018
27.03.2018 Materiálové vybavenie dielne.
9/2018
161.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 31.01.2018
27.03.2018 Stravné zamestnancom.
10/2018
245.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Zdravotechnika 2 x 3 BJ.
11/2018
422.76 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Mužík Ľubomír, M -Plast 31.01.2018
27.03.2018 Materiálové vybavenie dielne.
12/2018
41.87 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Štrk - 2x3BJ.
13/2018
160.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KAMEGA, s.r.o. Levoča 31.01.2018
27.03.2018 Stav. mat. 2x3 BJ.
14/2018
77.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Stav. mat. 2x3 BJ.
15/2018
616.57 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 publikácia
21805338
15.00 € s DPH Základná umelecká škola Raabe s.r.o. 15.03.2018 26.03.2018
26.03.2018 Potraviny 3/2018
71808527
59.16 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatranská mliekareň a.s. 12.03.2018 19.03.2018
Zobrazených 129511 - 129525 z celkových 259011.
1 2 8631 8632 8633 8635 8637 8638 8639 17267 17268