Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2018 | Faktúra za prepravu autobusom MŠ 452018 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Milan Holub | 15.06.2018 | 18.06.2018 |
| 05.07.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 5/2018 1051801412 |
1106.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.06.2018 | 18.06.2018 |
| 05.07.2018 | Faktúra za vývoz Bio odpad 2051801505 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 14.06.2018 | 18.06.2018 |
| 05.07.2018 | Faktúra za plynárenské práce MŠ 18047 |
65.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ján Birošík | 20.06.2018 | 21.06.2018 |
| 05.07.2018 | Faktúra za prepravu vozidlom PP-BA 18036 |
550.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing.Emil Marušiak | 19.06.2018 | 22.06.2018 |
| 05.07.2018 | Faktúra za hlasové služby a internet 8211326555 |
36.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2018 | 22.06.2018 |
| 05.07.2018 | internet L wifi standard 99101785 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 30.06.2018 | 04.07.2018 |
| 05.07.2018 | kryštálová váza s tlačou 18098 |
150.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Hanel, s.r.o. | 03.07.2018 | 04.07.2018 |
| 05.07.2018 | tovar do ŠJ 2262018 |
358.79 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.06.2018 | 04.07.2018 |
| 04.07.2018 | Systémová podpora Urbis 1.7. - 30.9.2018 222/2018 |
150.00 € s DPH | Obec Gánovce | MADE spol. s.r.o. | 02.07.2018 | 03.07.2018 |
| 04.07.2018 | Materiál pre DHZO 223/2018 |
35.55 € s DPH | Obec Gánovce | FIRE system, s.r.o. | 04.07.2018 | 04.07.2018 |
| 04.07.2018 | Faktúra za noviny 805367154 |
8.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenská pošta, a.s | 04.06.2018 | 06.06.2018 |
| 04.07.2018 | Faktúra za správu siete LAN 4-5/2018 18074 |
220.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 04.06.2018 | 06.06.2018 |
| 04.07.2018 | Faktúra za hlasové služby 8209996630 |
79.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 04.07.2018 | Faktúra za odber vody 304 518132273 |
66.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 31.05.2018 | 06.06.2018 |
Zobrazených 129121 - 129135 z celkových 260466.
« Predchádzajúca 1 2 … 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 … 17364 17365 Nasledujúca »
