Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | Za dopravu automobilom Tatra 815 230/2018 |
32.40 € s DPH | Obec Gánovce | Marián Saraka - Uhlomarket | 30.06.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | za výkon odborných činností pri organizácii verejného obstarávania na výber zhotoviteľa PD "Hasičská zbrojnica v obci Betlanovce" 180072 |
720.00 € s DPH | Obec Betlanovce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 02.07.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71821988 |
38.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| 09.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ VFP/10180215 |
62.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
| 09.07.2018 | Faktúra za druhý štvrťrok o dielo 63/2018 FV180457 |
17.00 € s DPH | Obec Baldovce | PP PROTECT s.r.o | 02.07.2018 | 13.07.2018 |
| 09.07.2018 | Potraviny 6/2018
1043-ŠJ Komenského = 247,15€
1045-ŠJ Jilemnického = 419,18€ 13062018 |
666.33 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | IDEÁL - Košťál Jaroslav | 30.06.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Telefón + internet 6/2018 8212159604 |
104.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Dodávka zemného plynu 7156017898 |
33.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 09.07.2018 | Dodávka zemného plynu 7156017899 |
116.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 09.07.2018 | Telefónne služby 8212116763 |
34.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| 09.07.2018 | Internet a telefón. 82/18 |
51.62 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Pracovná zdravotná služba za 6/18. 83/18 |
24.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 03.07.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Pohonné hmoty. 84/18 |
189.19 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.07.2018 | 09.07.2018 |
| 09.07.2018 | Kredit 138633 |
50.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 22.06.2018 | 22.06.2018 |
| 09.07.2018 | Vyúčtovanie HN 062018 |
423.60 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 03.07.2018 | 03.07.2018 |
Zobrazených 128941 - 128955 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 8593 8594 8595 8596 8597 8598 8599 8600 8601 … 17365 17366 Nasledujúca »
