Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1047-ŠJ Kukučínova 9400000211 |
76.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1043-ŠJ Komenského 9400000212 |
56.22 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1045-ŠJ Jilemnického 9400000213 |
100.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1043-ŠJ Komenského 201900554 |
252.91 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1047- ŠJ Kukučínova 201900555 |
383.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Potraviny 1/2019
1045-ŠJ Jilemnického 201900556 |
465.09 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Dodávka zemného plynu 2/2019 8120077175 |
119.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP 1/2019 20190028 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Tlač poštových poukazov - školné 102019014 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | J+K Tlačiareň | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Plyn. 17/19 |
445.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Pracovná zdravotná služba. 18/19 |
24.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Počítačové služby – obnova dát na USB kľúči 2019020 |
36.00 € s DPH | Obec Hradisko | PROINIT s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Dotácia na dopravu za január 2019 93190007 |
33.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Eurobus a. s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Paušálny poplatok - TDO 46819 |
21.60 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Vývoz TDO 46719 |
167.07 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
Zobrazených 128701 - 128715 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8577 8578 8579 8580 8581 8582 8583 8584 8585 … 18122 18123 Nasledujúca »
