Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Elektroinštalačné práce 20240801 |
1375.96 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Grich | 31.08.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Telekomunikačné služby 5802213688 |
32.46 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.09.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Telekomunikačné služby 5802352975 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.09.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Vratka za elektrinu 1062404568 |
214.51 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.08.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Vratka za elektrinu 1062404523 |
222.34 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.08.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Materiál SPF24433299 |
133.20 € s DPH | Obec Výborná | B2B Partner, s.r.o. | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Zálohova faktúra za vysávač 6155112213 |
91.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Nay, a.s. | 05.09.2024 | 05.09.2024 |
| 09.09.2024 | Za čistiace a hygienické potreby 2402498 |
480.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 04.09.2024 | 05.09.2024 |
| 09.09.2024 | Za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 9/24 8355815115 |
84.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.09.2024 | 06.09.2024 |
| 09.09.2024 | Za kancelárske potreby 2024010203 |
923.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | Za čistiace potreby 824-02126 |
289.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tech Masters Slovakia, s. r. o. | 06.09.2024 | 09.09.2024 |
| 09.09.2024 | minimálny rozbor vody - sieť int.č. DF/2024114 2403305 |
175.20 € s DPH | Obec Ordzovany | EL spol. s r.o. | 22.08.2024 | 02.09.2024 |
| 09.09.2024 | telefón 08/2024 int. č. DF/2024115 8355929655 |
22.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.09.2024 | 03.09.2024 |
| 09.09.2024 | plyn OcÚ, KD 09/2024 int.č. DF/2024116 8611885674 |
51.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.09.2024 | 03.09.2024 |
| 09.09.2024 | odvoz a uloženie KO 08/2024 int.č. DF/2024117 1532403417 |
166.10 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
Zobrazených 12841 - 12855 z celkových 256234.
« Predchádzajúca 1 2 … 853 854 855 856 857 858 859 860 861 … 17082 17083 Nasledujúca »
