Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | Vývoz KO. 3251900060 |
665.23 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 04.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | Telekomunikačné služby. 1017193706 |
20.99 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 08.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | Obedy pre dôchodcov. 20190002 |
374.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková | 06.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za január 2019. 005/02/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil | 11.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | Odvoz KO. 1051900141 |
730.14 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. | 07.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | údržba a správa informačného systému 548/2018 |
121.00 € s DPH | Obec Važec | Milan Šandor PCS | 31.12.2018 | 18.01.2019 |
| 19.02.2019 | preplatok vo vyúčtovaní spotreby vody v MKS 539/2018 |
9.46 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | rozhŕňanie štrku 547/2018 |
59.40 € s DPH | Obec Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.01.2019 | 17.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1032 - nedoplatok 538/2018 |
265.14 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1043 - nedoplatok 537/2018 |
49.38 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie dodávky el.energie v objekte 1042 - spoločné priestory nedoplatok 535/2018 |
12.16 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.01.2019 | 10.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch objektu 1032- nedoplatok 533/2018 |
8.46 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 10.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch objektu 1041- nedoplatok 532/2018 |
1.10 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 10.02.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v objekte Dom smútku - preplatok 529/2018 |
25.10 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch 1032/B - preplatok 527/2018 |
25.92 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
Zobrazených 127576 - 127590 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 … 18122 18123 Nasledujúca »
