Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.03.2019 Telefon Ou, MŠ
36/2019		 371.23 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 01.03.2019 06.03.2019
12.03.2019 Obedy MŠ
35/2019		 336.00 € s DPH Obec Mengusovce Ukaová Renáta 05.03.2019 06.03.2019
12.03.2019 GDPR
34/2019		 45.60 € s DPH Obec Mengusovce osobný údaj, s.r.o 01.03.2019 01.03.2019
12.03.2019 školské ovocie
33/2019		 4.19 € s DPH Obec Mengusovce Lunys s.r.o 01.03.2019 04.03.2019
12.03.2019 Audit 2018
32/2019		 1000.00 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Mária Pašková 14.02.2019 27.02.2019
12.03.2019 Mobil MŠ, OU, VO karty tel.
31/2019		 27.16 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 15.02.2019 22.02.2019
12.03.2019 vývoz odpadu BRKO- MŠ
30/2019		 8.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 15.02.2019 22.02.2019
12.03.2019 Elektrická energie VO
29/2019		 117.16 € s DPH Obec Mengusovce MAGNA ENERGIA a.s. 31.01.2019 14.02.2019
12.03.2019 Nákup kuka nádob
28/2019		 264.00 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 15.02.2019 18.02.2019
12.03.2019 Vývoz a uloženie odpadov
27/2019		 1320.92 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 13.02.2019 18.02.2019
12.03.2019 zimná údržba
26/2019		 1820.00 € s DPH Obec Mengusovce Sulír Ján, 01.02.2019 01.02.2019
12.03.2019 školské mlieko MŠ
24/2019		 3.49 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 11.02.2019 14.02.2019
12.03.2019 zimná údržba
23/2019		 336.00 € s DPH Obec Mengusovce Ján Sulír 07.01.2019 07.01.2019
12.03.2019 Toner
22/2019		 24.00 € s DPH Obec Mengusovce ADCOMP SK s.r.o. 07.02.2019 08.02.2019
12.03.2019 obedy pre MŠ
21/2019		 451.50 € s DPH Obec Mengusovce Ukaová Renáta 05.02.2019 08.02.2019
Zobrazených 126601 - 126615 z celkových 271835.
1 2 … 8437 8438 8439 8441 8443 8444 8445 … 18122 18123