Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2018 | záhradnícky tovar s výsadbou 180119 |
4137.10 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ENGO TATRY, s.r.o. | 10.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | záhradnícky tovar
180118 |
593.53 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ENGO TATRY, s.r.o. | 06.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | chemikálie do bazéna na Letné kúpalisko 2018264 |
381.26 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 09.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | oprava a výmena vodoinštalačných trubiek na WC 1800014 |
740.75 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | 909 services s.r.o. | 04.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | práca s búracím kladivom 1800014 |
1207.12 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Komara | 04.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby 8212086934 |
116.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za júl 2018 2018-300-000413 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky za jún 2018 180100088 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 29.06.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Zemný plyn 4487283765 |
7.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Zber a odvoz odpadu za 06/2018 ŠJ 182615 |
32.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 04.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Kancelárske potreby MŠ 180017 |
110.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo | 29.06.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Kancelárske potreby ZŠ 18000201 |
60.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 28.06.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Spotrebný materiál 2018052 |
92.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo | 29.06.2018 | 11.07.2018 |
| 10.07.2018 | Stravovanie DFS Kutníček na ZFS 120/2018 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Kúpele Červený Kláštor | 18.06.2018 | 29.06.2018 |
| 10.07.2018 | Oprava kotla na bytovom dome č. 251 121/2018 |
222.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | František Modla ELPROGAS | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Zobrazených 125656 - 125670 z celkových 257296.
« Predchádzajúca 1 2 … 8374 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8381 8382 … 17153 17154 Nasledujúca »
