Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2018 | Pamäťová karta 518787195 |
27.97 € s DPH | Obec Hrabušice | alza.sk | 19.07.2018 | 19.07.2018 |
| 26.07.2018 | Čalúnenie dverí 0212018 |
102.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Dušan Šoltýs, Čalúnictvo | 17.07.2018 | 23.07.2018 |
| 26.07.2018 | Softip Packet III.Q 28303860 |
16.67 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SOFTIP, a.s. | 23.07.2018 | 24.07.2018 |
| 26.07.2018 | Softip HR III.Q 28304161 |
29.86 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SOFTIP, a.s. | 23.07.2018 | 24.07.2018 |
| 26.07.2018 | Vývoz TDO - vrecia 967618 |
36.96 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 24.07.2018 | 26.07.2018 |
| 26.07.2018 | Spracovanie hlásení TDO 908418 |
12.00 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 30.06.2018 | 26.07.2018 |
| 25.07.2018 | mobilné telefony 8213110315 |
50.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 08.07.2018 | 24.07.2018 |
| 25.07.2018 | odpad SJ 2051801748 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Brantner Poprad s r.o. | 13.07.2018 | 30.07.2018 |
| 25.07.2018 | rohože ZS 6/18 1850876 |
11.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstom s r.o. | 17.07.2018 | 31.07.2018 |
| 25.07.2018 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
od 80 do 125 249/2018 |
452.90 € s DPH | Obec Gánovce | Alvesco, s.r.o. | 24.07.2018 | 25.07.2018 |
| 25.07.2018 | Smernice pre obce + prístup do archívu 250/2018 |
171.00 € s DPH | Obec Gánovce | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 25.07.2018 | 25.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za školské potraviny MŠ 10180232 |
415.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Coop Jednota | 03.07.2018 | 11.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za audit účtovnej uzávierky 1800027 |
1450.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing.Daniela Dudová | 19.07.2018 | 19.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za elektr. technické zariadenie 2018013 |
180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DOM-TATRY Ing. Jozef Obžut | 17.07.2018 | 17.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290137360 |
130.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.07.2018 | 17.07.2018 |
Zobrazených 124996 - 125010 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 8330 8331 8332 8333 8334 8335 8336 8337 8338 … 17163 17164 Nasledujúca »
